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按时间节点，一步步完成本周上线准备。

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RELEASE OWNER GUIDE

大版本负责人指南

选择本次版本日，按本周节点完成计划整理、范围锁定和 OA 提交。

正在计算本周时间节点

当前建议 选择版本日后查看本周安排
01
周四

准备实施计划并发送邮件

待开始
  1. 从“需求到交付”分别导出业务需求表和实施需求表。
    打开需求到交付
  2. 使用上线实施计划工具整理数据，生成可继续填写的实施计划。
  3. 进入当月网盘目录，新建本次计划文档并导入处理结果。打开上线网盘
  4. 发送上线准备邮件，通知产品经理、BA 和技术同学检查并补充信息。
02
周一上午

提醒填写并核对上线材料

待开始
  1. 在数智科技部群发送锁定时间和测试报告打包时间提醒。
  2. 检查上线范围、上线时间、上线系统、全部或部分上线信息以及技术经理是否完整。
  3. 收集并检查业务测试报告。每个需求按业务需求号建立文件夹，Mantis 问题按 Mantis 号建立文件夹。
03
周一下午

锁定范围并提交 OA 上线申请

待开始
  1. 按时间锁定上线计划表并下载全部测试报告；未在范围内或未提供报告的需求和问题不随本次上线。
  2. 下载最终实施计划，使用上线申请OA提交工具生成“非紧急需求”和“非紧急问题修复”两张导入表。
  3. 在 OA 发起上线申请，将最终上线实施计划作为上线方案上传；轮值技术经理可从网盘查看材料。
    打开 OA 系统

秘书工作指南

文具报销指南

按照财务共享系统的顺序完成影像上传、信息填写和结算核对。
01

进入系统

打开对公通用费用报销单

中粮工作台 → 财务共享
  1. 进入中粮工作台，打开“财务共享”。
  2. 进入“我要报账”，在“常用”中点击“新增”。
  3. 选择“【通用】通用费用报销单（对公）”。
查看操作截图 展开
财务共享系统中选择通用费用报销单对公
在新增单据列表中选择“通用费用报销单（对公）”。点击图片可查看原图。
02

准备附件

按分类上传电子影像

结算单放“其他”，发票放“发票”
  1. 点击页面上方“电子影像”。
  2. 在影像分类中选择“其他”，上传结算单。
  3. 选择“发票”，上传发票文件；确认文件成功后点击“结束上传”。
查看 2 张操作截图 展开
通用费用报销单页面中的电子影像按钮
点击报销单页面上方的“电子影像”。点击图片可查看原图。
电子影像上传窗口及其他和发票分类
结算单选择“其他”，发票选择“发票”。点击图片可查看原图。
03

填写单据

根据供应商发票填写基本信息

以发票和实际报销材料为准
  1. 确认“本人承诺报销单据合规合法，事项说明属实”。
  2. 根据发票填写供应商、付款日期、币种、金额等必填信息。
  3. 在事项说明中写明本次文具采购的报销用途。

本步骤原截图含供应商账号及发票信息，指南不公开展示示例敏感数据。

04

补全明细

逐项填写发票与费用承担信息

按页面页签依次完成
  1. 在“发票区”导入识别发票，核对票面金额和报账金额。
  2. 进入“费用承担子表”，选择正确的业务类型、费用承担部门和预算用途。
  3. 检查各项金额合计，确认与发票及本次付款金额一致。
查看 3 张操作截图 展开
办公费预算用途选择窗口
按部门规则选择对应的办公费预算用途。点击图片可查看原图。
费用承担子表填写示例
补充业务类型、承担部门、预算机构、预算渠道和预算用途。点击图片可查看原图。
费用承担子表资金计划信息示例
继续核对资金计划日期、项目描述和备注。点击图片可查看原图。
05

提交前检查

核对结算信息和收款账号

账号必须与发票信息一致
  1. 进入“结算区”，核实收款方名称、开户行和银行账号。
  2. 逐项对照供应商发票，确认收款银行账号完全一致。
  3. 再次检查附件分类、报账金额和费用明细，确认无误后再提交。
提交前快速核对 发票已上传结算单已上传金额一致收款账号一致

秘书工作指南 · 私有资料

工作账号与基础资料

按系统整理地址、账号、密码和备注，每一条都可以单独编辑与复制。

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